4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 27/01/2016 ATÉ 27/01/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Data de Lançamento: 27/01/2016

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

1961/2015

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

03.00.04.122.3.3.90.39.01

48.066.047/0001-84

457/001-2016

193,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Vl.Total:

193,60

Un.:

Quantidade:

0,1100

1.755,00

Outros/Não Aplicável

APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO

10.01.10.301.3.3.50.43.05

55.856.710/0001-00

335

568/001-2016

116.000,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME

CONVÊNIO 037/2015 - PSF - C/C 246-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

116.000,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

116.000,00

Outros/Não Aplicável

APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO

10.01.10.301.3.3.50.43.05

55.856.710/0001-00

335

569/001-2016

20.000,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME

CONVÊNIO 037/2015 - NASF - C/C 243-5 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

20.000,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

20.000,00

Outros/Não Aplicável

APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO

10.01.10.301.3.3.50.43.05

55.856.710/0001-00

335

570/001-2016

150.000,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME

CONVÊNIO 037/2015 - C/C 244-3 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

150.000,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

150.000,00

Outros/Não Aplicável

APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO

10.01.10.302.3.3.50.43.05

55.856.710/0001-00

474

561/001-2016

5.250,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME

CONVÊNIO 037/2015 - CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

5.250,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

5.250,00

Outros/Não Aplicável

APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO

10.01.10.302.3.3.50.43.05

55.856.710/0001-00

373

564/001-2016

18.505,82

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR

CONFORME CONVÊNIO 038/2015 - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

18.505,82

Un.:

Quantidade:

1,0000

18.505,82

3765/2015

Pregão Presencial

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

05.841.753/0001-43

5001

7649/001-2015

1.378,90

Vl. Unit.:

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 7649/1-2015

Vl.Total:

1.378,90

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.378,90

3765/2015

Pregão Presencial

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

05.841.753/0001-43

5001

7649/002-2015

2.433,33

Vl. Unit.:

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 7649/2-2015

Vl.Total:

2.433,33

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.433,33

3765/2015

Pregão Presencial

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

05.841.753/0001-43

5001

7649/004-2015

2.433,33

Vl. Unit.:

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 7649/4-2015

Vl.Total:

2.433,33

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.433,33

3765/2015

Pregão Presencial

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

05.841.753/0001-43

5001

7651/001-2015

2.433,33

Vl. Unit.:

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 7651/1-2015

Vl.Total:

2.433,33

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.433,33

3765/2015

Pregão Presencial

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

05.841.753/0001-43

5001

7653/001-2015

1.378,88

Vl. Unit.:

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 7653/1-2015

Vl.Total:

1.378,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.378,88

3765/2015

Pregão Presencial

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

05.841.753/0001-43

5001

7653/004-2015

2.433,33

Vl. Unit.:

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 7653/4-2015

Vl.Total:

2.433,33

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.433,33

3765/2015

Pregão Presencial

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

05.841.753/0001-43

5001

7653/006-2015

2.433,33

Vl. Unit.:

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 7653/6-2015

Vl.Total:

2.433,33

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.433,33

3765/2015

Pregão Presencial

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

05.841.753/0001-43

5001

7653/007-2015

2.433,33

Vl. Unit.:

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 7653/7-2015

Vl.Total:

2.433,33

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.433,33

13496/2015

Pregão Presencial

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

05.841.753/0001-43

5001

9493/000-2015

752,10

Vl. Unit.:

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 9493/0-2015

Vl.Total:

752,10

Un.:

Quantidade:

1,0000

752,10

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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 27/01/2016 ATÉ 27/01/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

13496/2015

Pregão Presencial

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

05.841.753/0001-43

5001

10699/000-2015

945,55

Vl. Unit.:

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 10699/0-2015

Vl.Total:

945,55

Un.:

Quantidade:

1,0000

945,55

13496/2015

Pregão Presencial

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

05.841.753/0001-43

5001

10720/000-2015

4.341,68

Vl. Unit.:

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 10720/0-2015

Vl.Total:

4.341,68

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.341,68

13496/2015

Pregão Presencial

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

05.841.753/0001-43

5001

10786/000-2015

4.240,24

Vl. Unit.:

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 10786/0-2015

Vl.Total:

4.240,24

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.240,24

13496/2015

Pregão Presencial

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

05.841.753/0001-43

5001

10788/000-2015

2.036,88

Vl. Unit.:

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 10788/0-2015

Vl.Total:

2.036,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.036,88

13496/2015

Pregão Presencial

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

05.841.753/0001-43

5001

10789/000-2015

883,05

Vl. Unit.:

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 10789/0-2015

Vl.Total:

883,05

Un.:

Quantidade:

1,0000

883,05

13496/2015

Pregão Presencial

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

05.841.753/0001-43

5001

11640/000-2015

2.036,88

Vl. Unit.:

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 11640/0-2015

Vl.Total:

2.036,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.036,88

13496/2015

Pregão Presencial

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

05.841.753/0001-43

5001

12029/000-2015

1.784,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 12029/0-2015

Vl.Total:

1.784,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.784,00

13496/2015

Pregão Presencial

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

05.841.753/0001-43

5001

12177/000-2015

724,22

Vl. Unit.:

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 12177/0-2015

Vl.Total:

724,22

Un.:

Quantidade:

1,0000

724,22

13496/2015

Pregão Presencial

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

05.841.753/0001-43

5001

12181/000-2015

1.753,78

Vl. Unit.:

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 12181/0-2015

Vl.Total:

1.753,78

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.753,78

13496/2015

Pregão Presencial

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

05.841.753/0001-43

5001

12781/000-2015

2.494,41

Vl. Unit.:

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 12781/0-2015

Vl.Total:

2.494,41

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.494,41

13496/2015

Pregão Presencial

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

05.841.753/0001-43

5001

12789/000-2015

11.892,69

Vl. Unit.:

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 12789/0-2015

Vl.Total:

11.892,69

Un.:

Quantidade:

1,0000

11.892,69

REGISTRO, 2 de Fevereiro de 2016.

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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 27/01/2016 ATÉ 27/01/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

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